| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/2024/0089 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 12/2024 |
224.77 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/2025/0164 |
Obec Bešeňová |
TAX HOLDING s.r.o. |
Farba striedačky - futbalové i |
184.50 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/2025/0165 |
Obec Bešeňová |
VEREX-ELTO, a.s. |
Cyky, chránička, |
1485.29 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/2025/0166 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.03.-31.03.202 |
241.06 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/2025/0167 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.02.-28.02.202 |
273.93 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/2025/0168 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.03.-31.03.202 |
290.37 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/2025/0169 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.03.-31.03.202 |
208.19 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/2025/0170 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.03.-31.03.202 |
271.19 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/2025/0171 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.03.-31.03.202 |
180.80 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/2025/0172 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.03.-31.03.202 |
301.33 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/2025/0173 |
Obec Bešeňová |
Poľnohospodárske družstvo Ludrová |
Kamenivo Fr. 0/4 25,86T+doprav |
251.22 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/2025/0174 |
Obec Bešeňová |
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o. |
Membrána elektroventily - Hlav |
2186.47 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/2025/0175 |
Obec Bešeňová |
encare, s.r.o. |
Dodávka elektrickej energie 01 |
2686.79 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/2025/0176 |
Obec Bešeňová |
VM Telecom, s.r.o. |
Telefonne poplatky 01.02.2025- |
61.12 |
01.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/2025/0150 |
Obec Bešeňová |
encare, s.r.o. |
Dodávka elektrickej energie 01 |
2679.29 |
28.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/2025/0151 |
Obec Bešeňová |
Obec Lúčky |
Doprava - Lyžiarsky výcvik MŠ |
361.83 |
28.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/2025/0152 |
Obec Bešeňová |
Nexus Consulting s.r.o. |
Poradenstvo vo verejnom obstar |
700.00 |
28.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/2025/0153 |
Obec Bešeňová |
SMP company s.r.o. |
PSZ 03/2025 |
61.50 |
28.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/2025/0154 |
Obec Bešeňová |
I-TRANS, s.r.o. |
Dovoz antuka Tenisove kurty |
131.00 |
28.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/2025/0155 |
Obec Bešeňová |
GIGABIT, s.r.o. |
Predlženie ESET + toner Epson |
326.57 |
28.03.2025 |
Faktúra |
|
|
