| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/2025/0495 |
Obec Bešeňová |
encare, s.r.o. |
Dodávka elektrickej energie 01 |
2686.79 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/2025/0496 |
Obec Bešeňová |
ZK INTERIER s.r.o. |
Zhotovenie a montáž nábytku MŠ |
1380.00 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/2025/0497 |
Obec Bešeňová |
URBÁNI&Partners s.r.o. |
Právne služby 08/2025 |
405.90 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/2025/0498 |
Obec Bešeňová |
VM Telecom, s.r.o. |
Telefonne poplatky 01.08.2025- |
57.13 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/2025/0499 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-30.08.202 |
223.61 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/2025/0500 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-30.08.202 |
236.64 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/2025/0501 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-30.08.202 |
241.85 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/2025/0502 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-30.08.202 |
194.94 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/2025/0503 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-31.08.202 |
248.74 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/2025/0504 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-31.08.202 |
170.56 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/2025/0505 |
Obec Bešeňová |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. |
Vodné, stočné 01.08.-31.08.202 |
55.89 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/2025/0506 |
Obec Bešeňová |
Slovenský plynárenský priemysel |
Plyn OCU,KD 01.09.-30.09.2025 |
163.00 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/2025/0507 |
Obec Bešeňová |
LIVONEC SK, s.r.o. |
BTS 08/2025 |
50.43 |
02.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/2025/0484 |
Obec Bešeňová |
Autoplachty Juráš SK, s.r.o. |
Plachta na pieskovisko |
455.10 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/2025/0485 |
Obec Bešeňová |
ACS Applied Software Consultants, s.r.o. |
ASC agenda - EDUPAGE pre žiako |
221.00 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/2025/0486 |
Obec Bešeňová |
ABAmet, s.r.o. |
Skriňa plechová - kancelárska |
492.00 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/2025/0487 |
Obec Bešeňová |
LuMa s.r.o. |
Kamera do osobného auta Superb |
28.00 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/2025/0488 |
Obec Bešeňová |
Milan Alman s.r.o. |
Klimatizácia kancelária staros |
2099.61 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/2025/0489 |
Obec Bešeňová |
Milan Alman s.r.o. |
Doúčtovanie dodavku a montáž t |
15862.36 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/2025/0490 |
Obec Bešeňová |
Jozef Paulíny |
Orez dreviny |
1100.00 |
01.09.2025 |
Faktúra |
|
|
